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兴义市人民政府黄草街道办事处2021年部门预算及“三公”经费预算信息

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兴义市人民政府黄草街道办事处2021年部门预算

及“三公”经费预算信息

公开目录


第一部分 黄草街道办事处概况

一、部门主要职能

二、部门机构设置情况

三、部门人员构成

四、部门其他说明

第二部分 黄草街道办事处2021年预算安排说明

一、2021年部门总收支预算情况说明

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

三、2021年部门“三公”经费说明

四、2021年项目支出情况说明

五、2021年政府采购预算情况说明

六、2021年运行经费预算情况说明

七、2021年度国有资产占有使用情况说明

八、2021年绩效目标情况说明

九、其他需要说明的事项

十、名词解释

第三部分 黄草街道办事处2021年预算公开报表(附件)

一、2021年部门预算收支总表

二、2021年部门预算收入总表

三、2021年部门预算支出总表

四、2021年部门预算财政拨款收支总表

五、2021年部门预算一般公共预算收支明细表

六、2021年一般公共预算基本支出明细表(经济科目分类)

七、2021年部门预算政府性基金收支预算表

八、2021年“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算表

九、2021年部门整体支出绩效目标申报表


第一部分   黄草街道办事处概况


一、部门主要职能

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行法律、法规、规章和上级人民政府的决定、命令、指示。

(二)制定街道经济发展规划,管理街道经济工作,组织、检查、督促街道经济组织发展生产经营。

(三)负责辖区内社会治安综合治理、计划生育、优抚救济、爱国卫生、初级卫生保健、社区青少年教育等工作。  

(四)协同有关部门作好民政、交通、土地、物价、环境保护、劳动就业管理、防疫等工作。

(五)开展群众性文化、体育活动、普及科学常识,对居民进行社会主义法制和道德教育。

(六)保护老年人、妇女、未成年人和残疾人的合法权益,维护社会稳定。

(七)向辖区内的机关、团体、企业事业等单位安排有关城市管理、方便群众生活等区域性、社会性、群众性的工作,并进行协调、指导、督促、检查和考核。

(八)对有关部门设在辖区的派出机构负责人的任免、调动、考核、奖惩提出意见和建议。

(九)按照属地管理原则,负责辖区内城镇综合管理职能。依据法律、法规、规章的授权,行使行政处罚权。

(十)指导、支持、帮助居民委员会工作,促进居民委员会建设,发挥居民委员会基层群众性自治组织作用。

(十一)向上级人民政府或者有关部门反映居民和居民委员会的意见、要求、办理人民群众来信来访事项。

二、部门机构设置情况:

(一)党工委(组织机构)

1、纪律检查工作委员会

2、政法工作委员会

3、人民武装部

(二)人大工作委员会

(三)办事处

1、党政办公室

2、社会事务办公室

3、经济发展办公室

4、人口和计划生育办公室

5、社会治安综合治理办公室

(四)群团组织

1、工会

2、共青团

(五)事业机构

1、社区农业管理与技术服务中心

2、人力资源和社会保障服务中心(加挂新型农村合作医疗管理站牌子)

3、科技宣传文化信息服务中心

4、人口和计划生育技术服务站

5、城市综合管理服务中心

6、安全生产监督管理站

7、移民工作站(加挂水利站牌子)

8、林业站

三、部门人员构成:

(一)行政

兴义市黄草街道办事处核定行政编制26名,工勤编制5名。

核定领导职数9名:党工委书记1名,人大主任1名,主任1名(符合党内任职条件的兼任党工委副书记),党工委副书记(兼纪工委书记)1名,副主任3名,政法委书记1名,人武部长1名。行政在职实有人数24人,退休42人。

(二)事业

1、社区农业管理与技术服务中心:核定事业编制12名,设主任1名,副主任2名。

2、人力资源和社会保障服务中心:核定事业编制6名,设主任1名,副主任1名。

3、科技宣传文化信息服务中心:核定事业编制5名,设主任1名,副主任1名。

4、人口与计划生育技术服务站:核定事业编制17名,设站长1名,副站长2名。

5、城市综合管理服务中心:核定事业编制14名,设主任1名,副主任2名。

6、安全生产监督管理站:核定事业编制6名,设站长1名,副站长1名。

7、移民工作站:核定事业编制4名,设站长1名,副站长1名。

8、林业站:核定事业编制5名,设站长1名,副站长1名。

9、其他临聘人员193人;其中食堂人员3人,协管人员35人,民兵巡防人员60人,保洁人员1人,计生服务人员7人,企业办人员2人,村(社区)干部90人。事业在职实有人数52人,退休18人。

四、部门其他说明:本单位下属单位中无独立核算单位,本次公开的预算信息已包含所有下属单位预算信息。


第二部分   黄草街道办事处2021年预算安排说明


一、2021年部门总收支预算情况说明

(一)部门总收支情况说明:本年度收入共计1969.82万元、年初结转结余490.79万元、支出共计2460.61万元,年末结转结余0万元。

(二)部门总收入情况说明:本年度收入共计1969.82万元,其中:财政拨款收入1969.82万元,占总收入的100%;上级补助收入0万元,占总收入的0;事业收入0万元,占总收入的0;无经营收入;无其他收入。

(三)部门总支出情况说明:本年度支出共计2460.61万元,其中:基本支出1815.98万元,占总支出的73.80%;项目支出644.63万元,占总支出的26.20%;上缴上级支出0万元,占总支出的0;无经营支出;无其他支出。

(四)部门总收支增减情况说明:本年度收入共计1969.82万元,比上年减少404.25万元。减少的主要原因是社区委员报酬不从办事处支出及清扫保洁、清运垃圾等运行维护经费减少支出。支出共计2460.61万元,比上年减少263.20万元。减少的主要原因是社区委员报酬不从办事处支出及清扫保洁、清运垃圾等运行维护经费减少支出。

二、2021年财政拨款收支预算情况说明

(一)部门财政拨款收支情况说明:本年度财政拨款收入共计1969.82万元、年初结转结余490.79万元、支出共计2460.61万元,年末结转结余0万元。

(二)部门财政拨款收入情况说明:本年度收入共计1969.82万元,其中:一般公共预算财政拨款1540.70万元,占财政拨款收入的78.21%;政府性基金预算财政拨款429.12万元,占财政拨款收入的21.79%。

具体分功能分类科目构成如下:

1、一般公共服务支出安排1315.30万元,占财政拨款收入的66.77%;其中2010301行政运行预算收入安排772.19万元,占财政拨款收入的39.20%;,2010350事业运行预算收入安排543.11万元,占财政拨款收入的27.57%;

2、卫生健康支出预算收入安排151.68万元,占财政拨款收入的7.70%;其中2100799其他计划生育事务支出预算收入安排151.68万元,占财政拨款收入的7.70%。

3、城乡社区支出预算收入安排429.12万元,占财政拨款收入的21.78%;其中2120899其他国有土地使用权出让收入预算安排429.12万元,占财政拨款收入的21.78%。

4、农林水支出预算收入安排73.72万元,占财政拨款收入的3.74%。其中2130705 对村民委员会和村党支部的补助预算收入安排73.49万元,占财政拨款收入的3.73%;2130126农村社会事业0.23万元,占财政拨款收入的0.01%.

(三)部门财政拨款支出情况说明:本年度财政拨款支出共计2460.61万元,其中:基本支出1815.98万元,占总支出的73.80%;项目支出644.63万元,占总支出的26.20%。

具体分功能分类科目构成如下:

1、一般公共服务支出安排1430.51万元,占财政拨款支出的58.13%:其中2010301行政运行预算支出安排885.37万元,占财政拨款支出的35.98%;2010108代表工作安排支出0.32万元,占财政拨款支出的0.01%;2010350事业运行预算支出安排544.82万元,占财政拨款支出的22.14%。

2、文化旅游体育与传煤安排支出46.55万元,占财政拨款支出的1.89%:其中2079902宣传文体民发展专项支出预算支出安排46.55万元,占财政拨款支出的35.98%;

3、卫生健康支出安排226.45万元,占财政拨款支出的9.20%:其中2100799其他计划生育事务支出预算支出安排167.23万元,占财政拨款支出的6.79% ;2100399其他基层医疗卫生机构支出预算支出安排59.22万元,占财政拨款支出的2.41%。

4、城乡社区支出安排644.63万元,占财政拨款支出的26.19%:其中2120899其他国有土地使用权出让收入支出安排644.63万元,占财政拨款支出的26.19%。

 5、农林水预算支出安排112.48万元,占财政拨款支出的4.57%:其中2130705对村民委员会和村党支部的补助安排112.03万元,占财政拨款支出的4.55%;2130126农村社会事业0.46万元,占财政拨款收入的0.02%。

(四)部门财政拨款收支增减情况说明:本年度财政拨款收入共计1969.82万元,比上年减少404.25万元。减少的主要原因是社区委员报酬不从办事处支出及清扫保洁、清运垃圾等运行维护经费减少支出。支出共计2460.61万元,比上年减少263.20万元。减少的主要原因是社区委员报酬不从办事处支出及清扫保洁、清运垃圾等运行维护经费减少支出。

三、2021年部门“三公”经费说明

2021年共计安排“三公”经费8.5万元,比上年增加0万元。其中:公务车购置及运行维护费8.5万元,同比上年无增减变化。

四、2021年项目支出情况说明

2021年部门项目支出共计安排644.63万元。其中:背街小巷清扫保洁、清运垃圾等运行维护经费634.63万元;将台营、兰山山体公园清扫保洁、清运垃圾10万元。

五、2021年政府采购预算情况说明

2021年,部门政府采购预算总额419.12万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算419.12万元。

六、2021年运行经费预算情况说明

2021年部门机关运行经费(公用经费、车辆经费)财政拨款预算8.5万元,同比上年无增减变化。公务用车运行维护安排8.5万元,主要用于公务用车、燃料费、维修费、保险费等。

七、2021年度国有资产占有使用情况说明

2021年初,本单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车3辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值200万元以上大型设备0台。

2021年初资产总额1955.28元,其中:流动资产840.75万元,固定资产1114.53万元,长期投资0万元,在建工程460.72万元,无形资产0万元,其他资产0万元。

八、2021年绩效目标情况说明

2021年纳入绩效目标管理项目2个,涉及财政资金1969.82万元,其中:公共财政拨款1540.70万元,政府性基金429.12万元。(具体情况见附表)。

九、其他需要说明的事项

无。

十、名词解释

一般公共预算收入:是指依据现行财政体制分享的税收收入和本级非税收入的总和。

一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的一般公共预算资金。

政府性基金预算拨款收入:指财政当年拨付的政府性基金预算资金。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

上缴上级支出:指附属单位上缴上级的支出。

事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出:指对附属单位补助发生的支出。

“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

预算绩效管理:是政府绩效管理的重要组成部分,是一种以支出结果为导向的预算管理模式,要求花尽量少的资金、办尽量多的实事,向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

政府采购:是指各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的,利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。政府采购不仅是指具体的采购过程,而且是采购政策、采购程序、采购过程及采购管理的总称,是一种对公共采购管理的制度。


联系人:蒋泽                  电话:18083260555


                                                          兴义市黄草街道办事处

                                                            2021年 03月26 日

兴义市人民政府黄草街道办事处2021年部门预算公开附表.pdf


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